감사결과 처분요구 등 조치결과

(2023년  10월  6일 현재)

1. 총    괄

(단위: 건)

구 분	처 분 요 구	조 치 완 료	조 치 중	비고(금회완료)
계
주의	3	3
시정(금액)
시정(기타)	7	5	2

※신분상 조치 별도 제출완료

2. 처분요구내역별 및 조치결과

일련번호	제 목	처분요구	처분요구내용	조치결과	완결여부	증빙번호
1	업무용 공용차량 사적 사용	기관장 경고/ 주의	업무용 승용차량 사용 철저 업무용 차량운행일지 기록 준수	업무용 차량규칙 개정 및 차량 운행일지 기록 준수 철저	완결	증빙1
2	인사원칙 사전 미공개 등 인사 업무 처리부적정	기관 경고/ 권고	지방출자출연기관인사조직지침 및 인사관리규정 등에 따라 인사운영계획을 수립하고 공지하여 투명하고 예측가능한 인사관리 방안 강구	인사계획 및 인사관련 사항 공지하고 2023년 말 2024년 인사운영계획을 인사위원회 의결에서 예정 인사개선계획 수립	완결	증빙2 개선 계획 별첨
3	지원사업 선정 심의위원회 구성․운영 규정 마련 등 소홀	통보	지원사업 운영관리 규정에 따라 심의위원 후보군에 대한 자격과 검증 및 모집관리방법, 심의위원회 구성 운영에 관한 세부사항 별도로 정하여 합리적으로 운영	지원사업 심의관련 통합관리 계획 수립	완결	증빙3
4	제주콘텐츠코리아랩 웹사이트 개인정보 관리 부적정	통보	개인정보의 안전성 확보조치 기준 등에 따라 제주콘텐츠코리아랩 웹사이트의 개인정보 보호 강화 할 수 있는 방안 마련	개인정보 안전성 확보조치기준에 맞춰 홈페이지 유지보수 계약 시 ‘개인정보처리위탁계약’포함하여 계약 체결 및 홈페이지 안전성 강화	완결	증빙4
5	자체 규정 개정 소홀	제도상 개선	음주운전 등으로 징계처분을 받은자 등은 성과급 지급대상에서 제외, 공직유관단체 임직원 행동강력 표준안을 검토하여 ｢임직원 행동강령｣을 합리적으로 개정	음주운전 징계처분 성과급제외 관련 규칙 및 임직원 행동강령 개정	완결	증빙5 규정 개정 (안) 별첨
6	장비 대여 및 장기 미수채권 관리 소홀	통보	대여용 장비 대여 시 사전에 사용료 수납 여부를 확인한 후 장비를 반출하고, 불가피하게 사용료를 분납 또는 사용 완료 후 납부 받을 경우 채권확보 담보 할 수 있는 제도적 장치 마련	장비 사용료 미납을 방지하기 위해서 선불 납부 원칙을 준수하고 있으며, 이를 위해 카드 결제 도입 하여 운영	완결	증빙6
7	부가가치세 납부 시 매입세액 공제 신고 소홀	권고	2021년 2기부터 2022년 2기 까지 한림작은영화과과 제주실내영상스튜디오와 관련하여 공제받지 않은 매입세액 적정하게 신고하여 환급받는 방안강구	출연사업과 연계된 수익사업의 경우 안분하여 부가가치세 공제 신청 기 부가가치세 미공제분 경정 청구	완결	증빙7 개선 계획 별첨
8	금전 출납 등 회계처리 관련 내부통제 체계 마련 미흡	통보	회계사고 방지를 위하여 제주은행 인터넷뱅킹을 할 때 지출원 등의 승인을 통해 금전 출납을 하고, 이에 대해서 사후검증하는 내부통제강화방안 마련	내부 전산시스템 ERP프로그램의 지출과 제주은행 연동해 CMS 시스템 구축하여 회계부서장 승인 후 지출	완결	증빙8
9	관서업무비 집행 부적정 및 업무추진비 집행내역 공개 소홀	주의	관서업무비 중 부서업무비를 특정부서에서 편중되게 사용하는 일이 없도록 하는 한편 월별 사용내역을 홈페이지에 공개하는 등 업무철저	관서운영비 및 업무추진비 집행내역 공개 완료 부서별 업무비 편중되지 않도록 2023년 예산편성 시 부서별 구분하여 부서운영비 편성 예정	완결	증빙9

3. 처분요구 사항 중 미결사항에 대한 조치계획 : 해당사항 없음

4. 기  타(감사결과 처분요구 조치에 따른 특이사항, 애로사항) : 없음

증빙 1.

증빙 2.

증빙 3.

증빙 4.

보안인증서(SSL: Secrue Sockets Layer) 설치 완료 및 운영 중

사용자 정보 DB 암호화 시스템 운영

증빙 4-1.

증빙 5.

증빙 6.

장비대여 카드결제내역

증빙 7.

증빙 8.

증빙 9.